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医学中心相关人员差旅费管理补充办法

发布日期::2014-03-24 字号调整 14px 浏览次数(

 为规范我中心相关人员外出学习培训、与会交流、差旅费报销管理,提高资金的使用效率,使外出人员在学习培训、与会交流期间更好地完成各项任务,参照国家、省、市差旅费管理办法,补充以下内容(报销流程附表):

 一、所有人员必须于出差前一周填写出差审批表,经审批同意后到综合部或研究生管理办公室办理离开登记,返回后及时到综合部或研究生管理办公室办理销假登记。

二、工作人员因公出差费用报销按国家、省、市差旅费管理相关规定执行。

三、研究生因工作需要出差仅报销交通费,乘坐交通工具标准:汽车,火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,凭据实报实销,费用由导师课题经费支出。

四、出差必须按通知或邀请函等规定时间及地点往返,绕行等延长时间办理个人私事,一律不予报销绕行路费,延长办理私人事情时间经审批同意按事假处理,未经审批同意按旷工处理。


        附件:1、差旅费报销流程

        2、出差审批表

 

                                                                    综合部

                                                                2014226

 


附件一




医学中心相关人员差旅费管理补充办法(图1)


附件二


医学中心相关人员差旅费管理补充办法(图2)